229 triệu
550 Cộng Hòa, Tân Bình, Hcm
Chúng tôi Cam kết hoàn tiền nếu không đạt yêu cầu của Quý khách!
I. Cách tạo đơn đặt hàng (Mua)
Nhân viên mua hàng sẽ tạo đơn mua hàng từ các bảng báo giá của nhà cung cấp. Các bước tiến hành như sau:
Nhấn vào Mua hàng => Đơn đặt hàng để hiển thị danh sách các đơn mua hàng.
Hình 1: Menu Đơn Mua Hàng
Hình 2: Danh sách Đơn Mua Hàng
Nhấn Create để tạo 1 đơn mua hàng.
Để tạo 1 đơn mua hàng mới, ít nhất ta phải biết 1 số thông tin cơ bản sau: mua hàng từ ai? Mua cái gì? Số lượng bao nhiêu? Giá cả như thế nào? Có giảm giá hay không? Ngày giao hàng là ngày nào?…
II. Các trường dữ liệu trong đơn mua hàng
Hình 3: Đơn Mua Hàng ở dạng biểu mẫu
Hình 4: Tạo chi tiết đơn hàng
Hình 5: Thẻ Giao hàng & lập hóa đơn
Hình 6: Thẻ Ghi chú
Sau khi tạo xong đơn mua hàng, đến lượt người quản lý sẽ xác nhận đơn mua hàng này bằng cách nhấn nút Chuyển đổi đơn đặt hàng, lúc đó hệ thống sẽ tự động sinh ra 1 phiếu nhập hàng, hóa đơn sẽ được tạo tự động lúc này hay không phụ thuộc vào tùy chọn phương thức tạo hóa đơn như đã nói ở trên.
Hình 7: Xác nhận đơn mua hàng
III. Nhận hàng nhập kho
Khi đơn đặt hàng được xác nhận (bằng cách nhấn vào nút “Chuyển đổi đơn đặt hàng”) thì phần mềm sẽ tự động tạo ra Phiếu nhập kho để nhận hàng hóa nhập kho theo số PO đó.
Có thể xem Phiếu nhập kho theo 2 cách sau:
Hình 8.1: Sản phẩm nhập về
Hình 8.2 : Sản phẩm nhập về
Khi vào một trong hai cách trên phần mềm sẽ hiện lên các phiếu nhập kho tương ứng với từng số PO của đơn đặt hàng ở phân hệ mua hàng ở trạng thái “ có sẵn” hoặc “chờ vận hành”. Căn cứ vào phiếu giao hàng của nhà cung cấp mà nhân viên kho sẽ chọ phiếu nhập kho tương ứng trên phần mềm. Dưới đây là màn hình phiếu nhập kho
Hình 9 : Xử lý nhập kho
Phiếu nhập kho này sẽ lấy các thông tin từ PO qua, tại đây người sử dụng có thể chọn “Edit” để thay đổi thông tin trên phiếu này như thay đổi kho nhận hàng...
Để thực hiện việc nhận hàng hóa nhập kho người sử dụng chọn nút “Xử lý” sẽ xuất hiện màn hình như bên dưới:
Hình 10 : Nhập kho hàng hóa
Lúc này,
Nếu nhà cung cấp giao đủ số lượng như trên phiếu nhập kho thì nhân viên kho nhấn vào nút “phê chuẩn” để duyệt nhận hàng vào kho hoàn tất việc nhận hàng cho PO tương ứng
Nếu nhà cung cấp giao không đủ số lượng như trên phiếu nhập kho thì nhân viên kho sẽ thay đổi số lượng ở cột “số lượng” theo như phiếu giao hàng hoặc kiểm kê thực tế. Khi đó phần mềm sẽ tự động tạo ra phiếu nhập kho khác tương ứng cho PO này. Các bước thực hiện như sau:
Hình 11 : Thay đổi số lượng nhận hàng
Hình 12 : Phiếu nhập kho khác được tạo ra
Để xem được các phiếu nhập kho của từng PO, người sử dụng có thể vào phần hệ Mua hàng è nhập kho è sản phẩm nhận về và nhấn vào nút “clear” và nhóm theo “nguồn gốc” như hình dưới đây
Hình 13 : Nhóm các phiếu nhập kho theo PO
Hình 14 : Nhiều phiều nhập kho cho 1 PO
Như Hình 14 để hoàn tất việc nhận hàng nhập kho cho PO này, nhân viên kho phải nhận hàng thêm 2 lần nữa với số lướng lần lượt và 3 và 10. Nếu nhà cung cấp giao đủ số lượng trên thì việc nhận hàng hoàn tất, ngược lại thì nhân viên kho sẽ quay lại thực hiện quy trình nhập kho bắt đầu từ Hình 10.
IV. Cập nhật công nợ - thanh toán cho nhà cung cấp
Có 02 cách tạo ra hóa đơn (trạng thái “Dự thảo”) để theo dõi công nợ - thanh toán cho nhà cung cấp
Hình 15 : Hóa đơn ở trạng thái dự thảo
Lúc này, người sử dụng nhấn chọn vào hóa đơn này sẽ xuất hiện màn hình như bên dưới:
Hình 16 : Xác nhận công nợ
Tại màn hình này người sử dụng nhấn vào nút “Chấp thuận” để ghi nhận công nợ cho hóa đơn này vào công nợ của nhà cung cấp. Nếu chưa thanh toán cho hóa đơn này thì người sử dụng tắt màn hình và thực hiện các công việc khác, ngược lại nếu thực hiện thanh toán (trả tiền) cho hóa đơn thì màn hình lúc này sẽ như sau :
Hình 16 : Đồng thanh toán công nợ theo hóa đơn cho nhà cung cấp
Để thanh toán cho hóa đơn này, người sử dụng nhấn vào nút “Thanh toán cho hóa đơn” sẽ xuất hiện màn hình khác như sau:
Hình 17 : Thanh toán công nợ theo hóa đơn cho nhà cung cấp
Tại màn hình này người sử dụng chọn phương thức thanh toán là tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng để tra cho nhà cung cấp. Khi chọn phương thức thanh toán phần mềm sẽ hiện màn hình như sau:
Hình 18 : Xác nhận thanh toán công nợ theo hóa đơn cho nhà cung cấp
Tại màn hình này người sử dụng sẽ nhìn thấy được lịch sử thanh toán của những đơn hàng trước đây và đơn hàng cần thanh toán ở thời điểm hiện tại. Lúc này, người sử dụng chỉ cần nhấn “Save” để trả tiền cho nhà cung cấp.
Để thuận lợi cho việc theo dõi nhận hàng nhập kho và cập nhật công nợ - thanh toán với nhà cung cấp theo từng lần nhận hàng tại phân hệ Kho hàng quản lý kho hàng nhập kho người sử dụng thực hiện theo các bước nhận hàng ở phần hướng dẫn nhận hàng nhập kho. Các bước thực hiện như sau:
Nhấn nút “Xử lý” sẽ xuất hiện màn hình nhận hàng
Lúc này sẽ có 02 trường hợp:
Hình 19 : Nhận đủ hàng trên phiếu
Màn hình sẽ xuất hiện nút “Tạo hóa đơn”, nhấn vào nút này để tạo hóa đơn ở trang thái “dự thảo” cho phiếu nhập kho này
Hình 20 : Tạo hóa đơn
Nhấn “Tạo” sẽ xuất hiện màn hình
Hình 21 : Hóa đơn ở trang thái dự thảo
Đến đây người sử dụng xem lại phần hướng dẫn Cập nhật công nợ - thanh toán cho nhà cung cấp để Cập nhật công nợ - thanh toán cho nhà cung cấp
Thay đổi số lượng nhận hàng
Hình 22 : Thay đổi số lượng nhận hàng
Khi thay đổi số lượng xong nhấn “phê chuẩn” sẽ xuất hiện như hình ở trên. Người sử dụng nhấn chọn vào dòng thông báo “Nhận IN/00071” sẵn sàng để xử lý”
Hình 23 : Tạo hóa đơn thanh toán với nhà cung cấp
Đến đây người sử dụng xem lại hướng dẫn ở TH01 để thực hiện việc cập nhật công nợ và thanh toán với nhà cung cấp.
V. Theo dõi trả hàng và cập nhật công nợ nhà cung cấp
Để thực hiện việc trả hàng người sử dụng thực hiện theo các bước sau:
B1: Vào phân hệ Kho hàng è quản lý kho hàng è nhập kho
B2:
Hình 24 : Phiếu nhận hàng ở trạng thái sẵn sàng để xử lý
Hình 25 : Phiếu nhận hàng ở trạng thái hoàn tất
Tại màn hình này người sử dụng chọn phiếu nhập kho nào có hàng bị lỗi hoặc kém chất lượng để trả lại hàng cho nhà cung cấp. Nhấn chọn vào phiếu nhập kho cần trả hàng
Hình 26 : Trả hàng cho nhà cung cấp
Người sử dụng nhấn vào nút “trả hàng”
Hình 27 : Nhập số lượng và chọn hình thức trả hàng
Lúc này, sẽ có 02 trường hợp:
Nếu người sử dụng chọn trả “không hóa đơn” thì phần mềm tự động tạo ra phiếu nhận hàng để nhận hàng vào lần giao hàng tiếp theo của nhà cung cấp
Hình 28 : Trả hàng không hóa đơn
Hình 29 : Phiếu nhận hàng lần sau
Nếu người sử dụng chọn trả “Được hoàn trả/lập hóa đơn” thì phần mềm sẽ tạo hóa đợn và trừ công nợ nhà cung cấp do số hàng bị lỗi này
Hình 30 : Trả hàng có hóa đơn
Hình 31 : Tạo hóa đơn trả hàng
Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay, bạn sẽ có cơ hội sử dụng dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ miễn phí .
ICSC Corporation
Nhà tư vấn & cung cấp giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp
Hotline: 0167 7117 287
Email: thunguyen@icsc.vn - Y!m: thuueh
Website: www.icsc.vn
HẾT HẠN
Mã số : | 7296321 |
Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 21/12/2020 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận